一、基本职能及主要工作
      （一）部门主要职责
       云南省非遗保护中心宗旨是继承和弘扬中华民族优秀传统文化。主要工作职责是开展国家级、省级非物质文化遗产项目及其代表性传承人的抢救、保护和传承；组织对云南非物质文化遗产项目及其代表性传承人的调查、采集和立档保护；以及数字化处理和数据库建设；组织非物质文化遗产展览；云南文化艺术图片库和民族文化音像库的建设。
      （二）机构设置情况
       云南省非物质文化遗产保护中心属于独立核算机构。
      （三）重点工作概述
       2020年我单位重点工作主要有：
       1. 组织全省非物质文化遗产保护业务骨干培训。
       2. 组织2020年第二届全省传统戏剧曲艺汇演。
       3. 继续推进人口较少民族口头传统典藏计划，启动怒族、独龙族、基诺族的采集。
       4. 继续推进做好国家级传承人抢救性记录工作。
       5. 组织2020年“文化和自然遗产日”活动；做好全省非遗巡展以及非遗进社区、进校园相关活动。
       6. 继续完成云南省非物质文化遗产数字化资源信息管理系统建设。
       7. 完成非遗课题调研成果汇总。
       8. 完成编撰及出版《云南省非物质文化遗产项目代表性传承人名录》（第四卷）。
       9．完成《云南非遗研究》（2020年辑）征稿、遴选及出版工作。

       二、预算单位基本情况
       我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
       我单位编制35人，其中：行政编制 0人，事业编制35人。在职实有32人，其中： 财政全供养32人。
       截止2019年12月31日离退休人员49人，其中： 离休2人，退休47人。
       截止2019年12月31日车辆编制4辆，实有车辆4辆（其中：2辆待报废）。

       三、预算单位收入情况
      （一）部门财务收入情况
       2020年部门财务总收入 584.65万元，其中：一般公共预算财政拨款564.65万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入20.00万元。
       与上年对比财务总收入减少3.43万元，其中：一般公共预算财政拨款减少3.43万元，主要原因是公用经费压减开支、厉行节约。
      （二）财政拨款收入情况
       2020年部门财政拨款收入 564.65万元，其中:本年收入561.37万元，上年结转3.28万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款561.37万元（本级财力561.37万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
       与上年对比财政拨款收入减少3.43，其中：本年收入减少6.71万元，上年结转增减3.28万元，主要原因是公用经费压减开支、厉行节约。

       四、预算单位支出情况
       2020年部门预算总支出584.65万元。财政拨款安排支出 561.37万元，其中：基本支出561.37万元，与上年对比减少6.71万元，主要原因分析公用经费压减开支、厉行节约；项目支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析我单位年度部门预算中无项目支出预算。其他收入安排的支出20.00万元，上年结转安排的支出3.28万元。
      （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
       财政拨款安排支出“2070111-文化创作与保护”464.74万元，主要用于单位人员经费及公用经费开支；“2080502 -事业单位离退休”2.70万元，主要用于单位离退休人员公用经费；“2210201-住房公积金”43.17万元，主要用于单位在职职工公积金缴纳；“2080505 -机关事业单位基本养老保险缴费支出”50.76万元，主要用于单位在职职工养老保险缴纳。
      （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
       财政拨款安排支出“工资福利支出”517.63万元，其中：基本支出517.63万元，项目支出0.00万元；“商品和服务支出”43.74万元，其中：基本支出43.74万元，项目支出0.00万元。

       五、省对下专项转移支付情况
      （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
       部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0.00万元。
      （二）与中央配套事项
       无与中央配套事项。
      （三）按既定政策标准测算补助事项
       无按既定政策标准测算补助事项。

       六、政府采购预算情况
       根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.08万元，其中：政府采购货物预算1.08万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

       七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
       云南省非物质文化遗产保护中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.71万元，较上年减少4.79万元，下降35.48%，具体变动情况如下：
      （一）因公出国（境）费
       云南省非物质文化遗产保护中心2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
       我单位无因公出国（境）费预算。
      （二）公务接待费
       云南省非物质文化遗产保护中心2020年公务接待费预算为0.65万元，较上年减少3.85万元，下降85.55%，减少原因为厉行节约，减少开支。
      （三）公务用车购置及运行维护费
       云南省非物质文化遗产保护中心2020年公务用车购置及运行维护费为8.06万元，较上年减少0.94万元，下降10.44%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费8.06万元，较上年减少0.94万元，下降10.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆（其中：2辆待报废），减少变化原因为压减开支、厉行节约。

       八、重点项目预算绩效目标情况
       我单位年度部门预算无项目支出预算。

       九、其他公开信息
      （一）专业名词解释
       无。
      （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
       无。
      （三）国有资产占用情况
       鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

云南省非遗保护中心2020年部门预算公开附件