云南省非物质文化遗产保护中心2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

继承和弘扬中华民族优秀传统文化，非物质文化遗产保护中心组织实施国家级、省级非物质文化遗产项目及其代表性传承人的抢救、保护和传承：承担对传承人的文字采集，编辑与图片、音像资料的出版：创作保护活动。向全社会展示我省非物质文化遗产保护成果，营造全民共同参与自觉保护和传承非物质文化遗产的意识。

（二）机构设置情况

属于独立核算机构。

（三）重点工作概述

2018年我单位重点工作主要有：

1、组织云南省传统戏剧曲艺汇演；

2、参与组织完成第六批省级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人申报、评审工作；

3、组织澳门“节日传统手工艺术精粹”之“五彩衣裳——民族服饰艺术展”；

4、持续做好国家级传承人抢救性记录工作；

5、持续完善非遗数据库建设工作；

6、持续做好非遗进校园、进社区、进工厂，以及国内外宣传展示活动；

7、持续开展非遗业务骨干业务培训。

8、继续建好非遗保护网、非遗中心公众号；做好《云南文化聚焦》的编辑发行工作。

二、预算单位基本情况

在职人员编制35人，其中：事业编制35人。在职实有33人，其中：财政全供养33人。

离退休人员48人，其中：离休2人，退休46人。

实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年我单位总收入948.75万元，其中：一般公共预算财政拨款930.75万元，其他收入18.00万元。

（二）财政拨款收入情况

我单位2018年财政拨款收入930.75万元，其中：本年收入530.75万元，上年结转收入400.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款530.75万元（本级财力530.75万元）。

四、预算单位支出情况我单位支出预算总额为948.75万元，其中：本级财力安排的支出530.75万元（其中：基本支出530.75万元，已预拨177.93万元），其他收入安排的支出18.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，财政拨款本年收入安排支出530.75万元主要用于文化体育与传媒支出（207）中文化创作与保护（2070111）435.29万元、社会保障和就业支出（208）61.57万元、住房保障支出（221）33.89万元；其他收入安排支出18.00万元主要用于文化体育与传媒支出（207）中文化创作与保护（2070111）；财政拨款上年结转收入400.00万元主要用于文化体育与传媒支出（207）中文化创作与保护（2070111）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出548.75万元，项目支出400万元）。

五、省对下转项转移支付情况

无省对下转项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金27.64万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年年初预算数基本支出548.75万元，项目支出400万元；2017年年初预算基本支出为429.98万元，项目支出为400.00万元。

（二）与2017年相比基本支出增加118.77万元，增长

27.62% ，基本支出增加主要原因为单位人员增加、工资福利以及日常开支增加。

八、其他公开信息

（一）国有资产占用情况

    鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

    附件：省非遗中心2018预算公开附件